根据市委统一部署，2024年3月22日至5月11日，市委第三巡察组对市文旅集团党委进行了巡察。6月18日，巡察组向市文旅集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作组织情况
（一）统一思想认识，提高政治站位。集团党委第一时间对巡察反馈会精神进行专题传达通报，并将巡察反馈意见和集团主要负责人的表态发言材料第一时间印发给集团各部门、各直属子公司和各党支部，要求集团全体干部员工聚焦问题认真组织学习研讨、深入反思，进一步提高思想认识，召开巡察整改专题民主生活会，集团领导班子主动认领问题、深挖问题根源、深刻剖析原因、统一思想认识、明确努力方向、夯实整改责任。为深入推进巡察整改工作，集团党委定期召开巡察整改工作推进会，确保巡察整改工作扎实有序推进。
（二）加强组织领导，压实整改责任。集团党委切实承担巡察整改的主体责任，第一时间成立了集团党委书记、董事长任组长，集团党委副书记、总经理任常务副组长，其他党委班子成员任副组长，集团各部门负责人、各子公司负责人为成员的巡察整改落实工作领导小组，并设立巡察整改工作领导小组办公室，全面统筹协调整改落实期间的各项工作，确保巡察整改工作全面推进。针对巡察反馈的5个方面33个问题，集团党委结合集团实际研究制定了《宿迁文旅集团党委关于市委巡察反馈意见整改工作方案》，列出问题清单、任务清单、责任清单，明确整改时限、牵头部门单位和参与部门单位、责任人，切实推动真改实改、立行立改。
（三）严格落实第一责任人责任。集团党委书记、董事长坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，严格落实整改要求，做到重要工作亲自部署、重大事项亲自过问、重要环节亲自协调、重要问题亲自督办，先后组织召开6次党委会议专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作，带头领办重点难点问题和市委巡察反馈重点整改事项，主动认领的4个问题已全部整改到位。集团领导班子成员，坚持以上率下、主动承担责任、认真落实整改，在整改落实上先行一步，充分发挥好表率作用，认真抓好各自分管领域的整改工作。
（四）加强监督检查，强力度抓整改。坚持把督导检查作为推动整改工作的有力抓手，对整改工作实行周报告、月通报的工作机制，集团整改工作领导小组办公室定期对集团巡察整改进展情况开展督查，形成督查通报，加强对整改工作日常监督，推动各牵头部门落实整改责任，定期汇报整改措施落实情况，集中整改期间，各牵头部门周报告16次，集团整改办月通报5次，实现整改工作常态化、制度化，开展整改措施落实情况监督检查3次，及时掌握整改工作动态，确保问题整改的时效和质效。
二、整改落实情况
（一）关于“文旅融合、体旅互动不够”问题的整改
一是充分挖掘所辖景区历史、人文、生态等各方面资源，大力发展“旅游+”战略，拓展旅游+体育、研学、酒店等模式，主动融入大运河文化带和国家文化公园建设中，统筹谋划文旅体事业，推动旅游联动开发、互为促进、协调发展。二是结合宿迁地方特色文化，不断深挖景区文化内涵和资源禀赋。统筹项王故里景区、皂河龙运城、三台山景区分别围绕西楚文化、运河文化、生态文化常态化开展各项活动及演艺节目600余场。加强与宿北大战纪念馆、三台山国防园等红色旅游景点联动，推出宿迁酒都红色生态之旅。积极探索与洋河股份合作，以白酒文化为核心，打造宿迁特有的沉浸式酒文化研学品牌。各景区结合自身特点不断加强文创产品的开发，研制了百余款产品，极大丰富了文创产品的种类。三是围绕“体旅融合”发展理念，积极培育体育赛事新型旅游消费增长点。2024年，市体产公司先后承办了国家级、省级体育赛事近20场，吸引了国内17个省市840名运动员和裁判员来宿参赛。集团各景区主动服务赛事，为比赛的运动员、裁判员和教练员提供游玩下辖景点的免票政策，提供优质的住宿保障，将参赛和旅游有机融合，赛事的“流量”变成经济“增量”效应逐步彰显。
（二）关于“资源整合、龙头带动不够”问题的整改
一是以研学市场为突破口，整合市内外30余家景区、酒店等资源，推出宿迁经典人文历史之旅、宿迁下相古城沉浸之旅、宿迁酒韵青春文化之旅、宿迁酒都红色生态之旅等4条精品主题研学旅游线路，共同开拓研学市场。持续挖掘景区的特色主题文化内涵，推出探秘西楚古城半日游、赏秋趣味采摘半日游、德孝好少年一日游、“运河史歌”研学游等多条旅游线路产品。围绕宿迁全域研学文旅资源，与三县两区初步建立合作关系，为长期输送研学团队做保障。2024年，研学团队突破20万人次，促进全市旅游产业协同发展。二是围绕破解淡季酒店入住率低难题，整合了项王故里、三台山国家森林公园、晶·世界玻璃艺术馆、皂河龙运城、龙王庙行宫5大景区的门票和酒店住宿资源，推出了“景区+酒店”全新营销产品“尊享卡”，面向社会公开销售，推出短短4个月实现增收400万元，市场反响远超预期。三是三台山景区公司秉承“惠而不费”的宗旨，强化活动策划和举办，不断为景区带来新的消费热潮。针对夏季夜游活动不足问题，2024年7月下旬至10月上旬，三台山景区公司策划灯光节活动，吸引游客6.6万人次。以“国风雅聚·悦赏三台”为主题，打造了独具特色的花海养生美集。推出亲子荧光派对活动，充实酒店夜间活动，有效填补了晚间活动的空白，去年国庆期间，近300名住宿客人参与了荧光派对的互动，活动期间销售客房数1968间，较2023年同期增长89%，“过夜游”占比明显提升。
（三）关于“现代企业制度执行不到位”问题的整改
一是修订完善了《集团董事会议事规则》《集团董事会薪酬与考核委员会工作细则》《集团董事会审计委员会工作细则》《集团董事会授权管理制度》等制度，对董事会相关会议规程、决策程序进行了细化完善。二是定期对修订制度执行情况进行检查，制度修订后，事关经营、投资、资金调动等事项“应上会尽上会”，均按制度要求落实。
（四）关于“‘三项制度’改革不深入”问题的整改
一是修订《宿迁文化旅游发展集团有限公司干部选拔任用实施办法》《宿迁文化旅游发展集团有限公司基层管理岗位选拔实施办法》；加强日常监督，严格落实《宿迁文化旅游发展集团有限公司干部职工KPI考核办法》，每月开展绩效考核；加大管理人员选拔培养工作力度，通过组织选拔、竞争上岗等方式，2024年选拔任用10位中层干部，进一步配齐配强干部队伍。二是加强员工激励，为一批骨干员工调整薪资待遇；组织开展劳动技能竞赛、职工心理健康大讲堂等活动，提高员工本领和凝聚力；在全集团开展谈心谈话月活动以及“我为集团发展献一策”活动；建立了企业后备人才库；制定干部职工大讲堂方案，先后举办两期“干部职工大讲堂”活动；组织开展管理人员培训班3批次。
（五）关于“推动解决遗留问题用力不足”问题的整改
一是集团对项王故里、奥体中心、全民健身中心等资产状况进行全面梳理，积极与产权所有人对接沟通，研究制定资产整合可行方案。 二是对三台山部分建筑工程项目手续资料进行梳理，完善相关项目手续台账，针对工程手续办理中存在的疑难问题，形成了《关于三台山国家森林公园遗留工程手续办理有关情况的报告》，根据市有关部门意见，目前相关手续办理工作正在有序推进。三是针对项王故里6栋建筑未通过消防验收问题，项王故里景区公司主动对接消防、住建、原建设方等单位，按照最新消防验收手续办理相关流程及验收标准，委托专业设计单位对上述6栋建筑进行消防改造施工图设计，目前基本完成了喷淋系统、消防疏散系统、排烟系统等硬件设施改造，消防报警系统改造项目正在进行中，并同步向住建部门申请消防验收办理备案手续。四是针对项里湖水环境治理问题，项王故里景区公司会同市、区有关部门和单位构建联动体系，凝聚工作合力，制定了切实可行的治理措施，在水域增加增氧设施、常态化更换湖水，增强水体流动性，促进水体循环，提升湖水自净能力；加强日常监测，根据监测情况，对湖面水草进行打捞，抑制水体富营养化，抛洒化学药物，抑制藻类暴发；投放各类鱼类和螺类等淡水生态系统生物，加速水底碎屑分解，促进泥水界面物质交换，完善生态系统，改善水质，项里湖水质得到了明显提升。
（六）关于“经营效益扭亏难”问题的整改
一是围绕集团实际运营状况，制定亏损企业治理计划，出台绩效考核办法，加大对子公司的经营收入和利润总额考核力度。同时，通过推行新产品、新活动等方式，盯紧市场动态，加大资源整合，不断增加营收和减亏，努力做到逐年减亏。二是集团上下牢固树立过紧日子思想，通过发行超短期融资券、私募公司债等方式压降融资成本，2024年面向专业投资者非公开发行公司债券6亿元，发行宿迁首笔绿色超短融资债券5.2亿元，共节约利息约2084万元。同时，采用控制费用支出、控制项目投资等举措，进一步降低企业运营成本，2024年集团广告费减少919.06万元，演艺费用减少60万元。
（七）关于“有息债务压降难”问题的整改
一是制定《集团融资情况表》，实时掌握集团及各子公司融资情况，对融资工作扎口管理，严格控制新增融资规模，根据资金需求情况提款，统一资金调度，避免资金闲置。严控新增项目投资，对必须投资项目，严格执行项目投资平衡机制。二是统筹市场融资，强化融资政策研究，拓宽融资渠道，综合评估各类融资工具，做好融资成本控制。
（八）关于“新建景区运营难”问题的整改
一是皂河景区公司坚持“打品牌、聚人气、增效益”的运营方针，积极谋划，多措并举，通过策划开展演艺演出活动、推进新媒体网红团队建设、推进研学市场营销、开发文创产品和餐饮种类促二消等方式，2024年，实现营业收入2234.58万元，较去年同期增长10.88%，亏损大幅减少。二是新盛街文旅公司按照“季季有主题、节节有活动”原则，利用节假日和重要时间节点，积极组织策划街区活动，编排了更多沉浸式、互动体验性强的演艺项目，不断树优新盛街特色活动和演艺品牌。2024年，新盛街接待游客达70万余人次。同时，新盛街通过调整经营业态、增加自营项目、提升服务质量等多种形式，不断拓展营收渠道和增加营业收入。
（九）关于“酒店产业挖潜难”问题的整改
一是集团积极探索，持续深挖酒店营收增长点，推出“景区+酒店”全新营销产品“尊享卡”，尝试破解淡季酒店入住率低难题，结合酒店区域不同、档次不同、主题不同的特点，推出6种不同优惠套餐产品，满足不同客户群体的需求，有效推动了集团旗下各景区与酒店之间的联动。创新酒店运营管理模式，将运河湾半岛民宿、楚园融合餐饮、八角楼食府、银杏楚风酒店委托专业团队运营管理；其他自营酒店瞄准挖掘会务、婚庆、康养等市场，积极寻求差异化竞争。加强对外宣传与合作，集团向周边市县旅行社及相关文旅企业推介优质酒店接待方案，打响集团酒店资源在北京、南京、常州等地的知名度。二是项王故里景区公司持续丰富酒店增值服务，禅院水居围绕禅意主题，推出抄经、围炉煮茶等服务；八角楼酒店围绕城市文化主题，推出古装接待、古装体验等服务，增添主题鲜明、特色鲜明的服务，有效避免同质化竞争的问题。2024年，项王故里景区公司充分发挥禅院水居临湖独院房环境优势，抢占婚房市场，接待婚庆房1000余间；与旅行社合作，抢占高端团队市场，售房1600间；与剧院合作，抢占长住房市场，售房1200间。制定专项营销促销策略，广泛开展促销活动，有效提升了酒店的入住率。禅院水居、八角楼酒店销量多次位列携程排名前三，八角楼酒店荣获携程“年度最具特色酒店”奖项。三是三台山景区公司完成晒米台会议室和海棠湾餐厅的改造，补充相关运营物资，增加会务功能等配套，积极拓展会务、团建、研学等市场。制定培训套餐、大客户协议价格体系和节点会务优惠政策等，加大线上线下宣传力度，2024年签订合作协议49家，接待会务、团建、培训班等111场次，接待人数9000余人，会议营收较2023年同比增长91.86%，带动住宿和餐饮营收增长，总体营收较2023年同期增长32.9%。针对紫菱里酒店长期闲置问题，三台山景区公司研究制定业态转型升级方案，对外招引其他业态作为补充，与江苏武王公司就紫菱里承租事宜达成合作，开展培训业务，完善景区业态结构的同时，有效盘活了闲置资产。四是皂河龙运城仁士渡酒店建成后，皂河景区公司积极谋划酒店运营事宜，一直持续多方寻求市场合作，前后邀请十余家酒店运营公司洽谈运营事宜，积极推进落实酒店筹备开业计划。集团通过租赁运营的方式，与承租方签订了《运河湾半岛民宿酒店租赁协议》，目前运河湾半岛民宿酒店运营工作正有序向前推进。
（十）关于“传统媒体投入产出比低”问题的整改
一是优化调整广告投放结构，缩减淮安、连云港、济南等城市的传统媒体投放，投放区域精准锁定在南京、临沂、徐州3个主要客源地及周边城市，2024年新签媒体合同金额较2023年新签媒体合同金额减少75%。同时减少传统媒体的投入占比，缩减50余家以往合作的传统媒体。二是加大新媒体广告投放力度，结合《关于做好2024年度江苏省文化旅游发展和文物保护利用专项资金项目申报工作的通知》文件精神，新增小红书、抖音视频宣传及江苏广播广告3种新媒体形式的广告投放。结合各景区活动宣传需要，集团在小红书、抖音、微信朋友圈等自媒体平台进行了广告投放，其中小红书网红的图文点赞收藏数超200万次，抖音达人短视频阅读量达80万次，百度博主推文浏览量破10万+。2024年集团旅游品牌在新媒体的总曝光量达2亿人次。
（十一）关于“新媒体线上宣传效果不明显”问题的整改
一是集团积极构建文旅新媒体矩阵，培养自己的网红团队，用足用好集团新媒体达人培育政策，激发全员新媒体创作热情。2024年，集团网红团队及媒体职人发布了2607条宣传内容，总曝光量达284.05万次，抖音官方账号发布了87条短视频，总点赞量达12.94万个，总播放量达387.59万次。二是充分利用好抖音直播平台，项王故里、三台山国家森林公园、皂河龙运城3家景区组织网红员工开展了105场抖音直播，持续通过官方账号吸粉引流，带动抖音营销9.47万元。
（十二）关于“智慧景区建设推进缓慢”问题的整改
一是对项王故里、三台山、体育中心售检票、商超、自行车租赁、机房等软硬件系统进行全面升级改造。在集团OA端实现大数据集成，生成统一的集团营收报表，及时更新集团游客入园、营收等相关数据，实现一键查询集团管理的各子公司营收及客流数据。二是搭建各景区小程序，为游客进一步提供了购票、导览、商品购买、在线反馈建议、查看演出时间表等功能，进一步为游客提供了便捷化服务。在晶·世界玻璃艺术馆安装智能自助语音讲解设备——手持导览机，游客可根据手持导览机屏幕显示，配合中英文语音播报以及视频播放讲解等多种模式进行场馆参观。
（十三）关于“提升游客体验感上有差距”问题的整改
一是皂河景区公司多措并举，不断提升皂河龙运城游客体验感，在自身产品开发方面，增添了麻辣烫、炒粉、章鱼小丸子等在内的20余款产品，不断丰富餐饮品种，满足游客不同口味需求；在服务设施完善方面，在人流量集中区域增加100余套座椅，满足游客停留休息需求；在游客车辆停放方面，景区免费开放地下停车场238个车位，酒店停车场350个车位，积极协调交警部门在旅游旺季时对育才路等景区周边主干道两侧增设临时泊车位约300个；在服务质量提升方面，持续加强新员工接待游客礼仪、对客技巧等专业服务技能培训。二是新盛街文旅公司在做好祈福楼环境卫生长效保洁的同时，举一反三，强化对整个街区管理，制定出台《值班经理制度》，将街区内环境卫生、保安保洁管理、文博场馆维护、安全管理、人员服务等内容纳入每日值班经理巡查范围，提高精细化管理水平，形成管理服务的长效机制。
（十四）关于“商业用房盘活利用率低”问题的整改
一是对集团名下房屋及土地资产进行全面清查，掌握集团自有与实际经营使用的房屋、土地资产的数量、面积和状况，实现资产数据动态管理，为资产使用、闲置资产盘活提供决策依据。同时，将闲置商业用房等资产盘活作为集团年度重点工作，列入对各子公司目标综合考核指标，加大商业用房资产盘活考核和检查力度，全面加强对集团商业用房资产盘活的统筹和监管。二是集团各子公司结合自身实际情况和不同业态提质发展需要采用一企一策、一房一策，研究制定完善景区商业街区业态规划、价格体系、评审办法等制度办法，制定差异化招租标准和程序，研究制定了有针对性、灵活性的招商政策和优惠扶持政策，并通过多种渠道充分宣传，让更多的商业用房客户能够来、愿意来、主动来，去年底商业用房出租率较年初有明显提升。三是不断优化服务方式，让服务“跟得上”，让更多商户愿意留、留得住。新盛街文旅公司创建了商户联盟，及时向商户发送街区活动信息、优惠政策、收集经营管理过程中的反馈问题等，打通与商户的沟通交流渠道。三台山景区公司结合景区淡旺季明显的实际，修改完善了《招商管理规范》，对商户歇业情况进行精细化管理。在深入了解商户所需所盼，解决商户实际困难的同时，景区加大监督检查力度，严格按照合同约定对商户开门经营、卫生管理、安全生产等情况进行规范管理。
（十五）关于“合同履约监管不到位”问题的整改
一是集团明确由企业管理部牵头，对巡察中发现的合同履约方面问题进行全面梳理，开展专项检查，督促问题整改，及时修订完善相关管理制度，加强合同履约全周期监管。二是结合集团工程建设项目实际，研究制定了《集团工程建设项目后评价管理暂行办法》，组建了项目后评价成员库，推动集团工程建设类项目从阶段性监管到全过程监管的转变，截至目前，完成符合后评价条件的2个项目后评价工作的实施。三是集团财务部联合纪委办对集团各部门、各子公司2021年以来100万元及以上和2023年7月至2024年6月期间10万元及以上购买服务项目履约情况开展专项检查，对发现的问题责令相关单位限期整改到位。同时，督促相关单位严格按照新修订的招标采购管理办法中合同履约要求，对所有新服务合同履约情况进行全周期监管。
（十六）关于“景区消防设施管理不到位”问题的整改
一是针对巡察三台山景区、项王故里景区现场发现的消防栓供水异常、消防维保服务质量不高和个别消防栓喷枪头生锈的问题，已作为即知即改事项整改到位。同时，三台山景区公司和项王故里景区公司举一反三，对全域范围内消防器材、设施设备进行全面排查，发现问题及时整改，修订完善了《物业管理部安全巡查督导方案》《景区消防维保考评表》《景区消防设施管理制度》等相关管理制度。二是2024年下半年，集团对下辖各景区开展专项消防安全检查共3次，发现隐患问题10余项并立查立改。同时，制定《宿迁文旅集团安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）实施方案和2024年重点工作任务》，主要领导召开安全生产专题会议，就安全生产重点工作作出指示要求，并以《人人讲安全 个个会应急》为主题开展安全宣讲，切实提高全员安全生产思想政治站位和应急防控本领。各子公司严格落实安全主体责任，积极做好所辖范围安全隐患排查、日常巡检、值班值守工作。截至目前，集团下辖景区内消防系统整体运行情况良好，未发生消防安全事故。
（十七）关于“景区监控设施故障较多”问题的整改
一是由集团安委办牵头，以“自查+复查”的形式开展集团及各子公司监控损点盲点排查整改工作，各子公司对所辖景区及办公场所共3500余路监控点位进行了逐一排查，对12处摄像头损坏、电源适配器损坏、光纤收发器故障等问题逐一进行更换维修。集团对5家子公司进行了随机抽查，对抽查发现的20余处监控探头移位、绿植遮挡等情况进行了现场矫正和整改。二是项王故里景区已于2024年9月8日全部完成巡察反馈项王故里景区35处以及东关口8处损坏摄像头的维修。同时，景区公司举一反三，组织专业人员对景区内监控系统进行细致排查，梳理故障及损坏点位，重新完善监控点位、角度，新增监控摄像头14处，进一步弥补了景区监控盲点。景区监控室安排人员24小时值班，加大日常维护监管力度，发现监控故障问题及时报修。
（十八）关于“回应群众诉求不到位”问题的整改
一是开展网络问政问题“回头看”。成立了由集团主要领导任组长的网络问政工作领导小组，明确集团及各子公司网络问政办理专员，完善工作组织领导体系。制定《集团网络问政处置流程和网络舆情应急处置预案》，进一步明确办理流程及相关标准，网络问政办理机制进一步完善，网络问政有人办、有人督、有人回访，办理时效和质量双提升。组织开展网络问政专员业务培训，不断提升网络问政处置业务能力和工作水平。二是定期分析研判网络问政工作。组织召开季度网络安全分析会，分析研判存在问题和应对措施，不断提升网络安全防护水平。对标一流景区，集团主要领导带队，赴盐城荷兰花海、黄海国家森林公园、河南万岁山、淮安西游乐园等景点考察学习，以ISO9001质量管理体系认证、5A级景区服务标准等为标杆，不断提升集团旗下各景区服务标准和水平。三是加强网络问政督查考核。对子公司问政办理进度以及整改成效情况进行不定期督查，持续监测汇总各子公司涉及游客服务问题的问政办理单，下发两批次共计10项整改问题，并限时整改到位，不断提升问政办理群众满意度。
（十九）关于“‘三重一大’制度执行不严”问题的整改
一是健全完善资金调拨相关管理制度，出台《关于资金管理的补充规定》，明确单笔500万元以上内部资金划转，须经集团党委研究同意后，方可办理资金划转手续。严格执行《集团“三重一大”决策制度实施办法》《集团资金支付管理办法》《关于资金管理的补充规定》等制度要求，制定每月大额资金调拨计划，并经集体研究通过后实施。二是组织集团财务人员认真学习集团“三重一大”决策制度实施办法、资金支付管理办法等相关制度，进一步强化对制度的理解，严格执行大额资金调拨等相关规定，确保不再发生类似问题。
（二十）关于“对子公司监督管理不够”问题的整改
由集团办公室牵头，通过“子公司自查+集团复查”的形式，组织开展各子公司制度建设工作检查评价复查整改行动，重点解决子公司部分制度与集团制度相冲突的问题。集团对各子公司170余项制度文件进行了全面系统的检查，发现问题后及时督促相关责任主体进行了整改。
（二十一）关于“监督责任落实不到位”问题的整改
一是开展新一轮廉洁风险点排查与防控工作，重点对集团融资、招标采购、选人用人等核心领域及职能履职过程中的关键环节开展了更全面更深入的排查，共排查出廉洁风险点98个，制定防控措施139条，切实增强了廉政风险防控能力。二是开展重点领域专项监督。集团纪委对购买服务、房屋出租管理、项目招标、制度执行、印章管理、审计反馈问题整改和集团党委重大决策部署落实等重点领域关键事项开展了专项监督7次，通报4次，下发监督交办单6份，提出意见建议10余条。三是通过多种手段开展“嵌入式”监督。参加集团党委会议40余次，列席董事会10余次，充分发表纪检监察意见。持续加强项目验收、招标采购、人员招聘等现场监督工作，2024年参与现场监督50余次。严把干部选拔任用“廉政意见回复”关，回复廉洁意见23人次。四是持续强化问题线索的收集和处置。通过在集团官网公布举报电话、举报邮箱，在各子公司增设举报信箱点等形式收集信访举报，多渠道获取问题线索，加强对信访举报问题的甄别筛选和综合研判，对违规违纪行为“零容忍”，严格按照有关规定进行及时处置。
（二十二）关于“招标代理确定不规范”问题的整改
一是通过公开招标方式选定了5家招标代理服务机构，承担集团及各子公司招标采购代理工作。二是在项目实施过程中，按照5个项目为一轮排序，由五家代理机构轮流承担集团及各子公司招标采购代理工作。
（二十三）关于“违规招标现象较多”问题的整改
重新修订完善集团招标采购管理办法，进一步明确采用公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性谈判、竞争性磋商等方式的情形，对不同招标方式的限额、审批权限、审批流程、操作形式等进行了细化规范，同时，强化招标采购制度规范执行，做到应公开尽公开。
（二十四）关于“工程质量监管不力”问题的整改
一是对皂河龙运城项目跟踪审计发现的问题进行详细梳理，目前相关问题均已整改到位，对相关单位的处罚已全部处罚到位。二是在以后工程项目建设过程中，集团相关责任主体将进一步加强现场管理，严格按照合同及相关规范开展工程管理工作，切实履行业主职责。
（二十五）关于“担保制度执行刚性不足”问题的整改
一是针对未签订反担保合同问题，已补签反担保合同，落实对外担保反担保措施。二是重新修订完善《集团对外担保管理暂行办法》，对外担保范围、程序、额度以及反担保措施等要素进一步细化和明确，并在今后开展相关业务时严格执行。
（二十六）关于“借款管理约束不严”问题的整改
与相关单位进一步完善借款合同，制订借款担保、反担保、回收借款利息措施。截至目前，已收回部分利息，其余利息回收手续正在办理。
（二十七）关于“长期往来款项未及时清理”问题的整改
一是排查梳理长期应收未收款明细并分类处置，目前，对个人借款问题，除通过司法程序诉讼正在执行的款项外，其余借款已全部清理；对单位借款问题，已收回部分借款，其余款项正在清理；对部分正常往来款，将按照合同约定及时收缴到位。二是完善应收款项催收机制，明确责任，做到应收尽收及时收，避免类似问题再次发生。
（二十八）关于“内审制度执行不到位”问题的整改
一是做好离任干部审计和现任干部经济责任审计工作。坚持应审尽审、凡审必严的原则，扎实推进经济责任审计工作全覆盖。目前，按照离任必审、任期轮审的工作要求，结合集团实际情况，已完成对离任的2人和任期1人开展审计工作，并出具了审计报告。二是依据集团内审制度严格开展后续跟踪审计。制定跟踪审计计划与实施方案，对照已审项目问题清单，逐一进行研判、验收，并出具验收结论意见。通过后续跟踪审计，进一步规范了集团内部审计查出问题的整改闭环管理工作，提高审计整改工作的质效。
（二十九）关于“项目审计质量不高”问题的整改
一是对集团融资管理及风险防控情况开展“回头看”专项审计，重点对集团融资、担保及借出资金等方面开展审计，深入分析融资能力、潜在或有负债风险，研判存在问题，提出了审计建议5条，推动制定《集团购买理财产品和借出资金管理暂行办法》，修订《集团对外担保管理暂行办法》。二是在后期审计工作中，发现制度执行不严问题的同时，将对相关风险做深入分析研判并提出有针对性的审计建议，提升项目审计的工作质量。
（三十）关于“人员招聘管理不规范”问题的整改
一是集团党委做到即知即改，进一步加强人员招聘管理工作，在2024年5月的人员公开招聘中，加大了笔试占比，营销策划及新媒体运营专员、讲解员等岗位共计146名参与笔试，再经过面试后择优录用。二是引入第三方公司专业团队负责集团招聘笔试、面试等工作。2024年5月，集团与第三方公司签订《招聘服务协议》，由第三方公司全程负责人员公开招聘的笔试命题、阅卷、考务组织等工作，保证笔试工作严肃、规范。
（三十一）关于“问题整改不彻底”问题的整改
一是针对上一轮巡察反馈的以及2021年以来审计发现的整改未到位问题，并入本轮巡察反馈的相关问题同步进行整改，明确集团财务部牵头抓总，相关子公司切实履行主体责任，制定切实可行整改措施，积极协调各方，推动有关问题彻底整改到位。二是针对项王故里景区房屋租金未清缴到位问题，项王故里景区公司对前期法院已判但未完全执行到位的案件，明确专人负责对接，及时掌握新进展，持续追缴相关租金。同时，项王故里景区公司引以为戒，及时修订完善了《项王故里景区租金收缴规定》，进一步明确商户管理员工作职责，规范租金收缴流程，建立“一户一档”动态管理机制，对商户租金收缴情况实行及时动态化管理，确保房屋租金及时全部收缴到位。三是针对市体产公司长期往来款项未及时清理问题，市体产公司及时对公司往来款情况进行全面梳理，对新发生的往来款项及时进行清理；对长期未清理的3笔往来款项，明确专人负责办理清理事宜。目前，已按照有关规定程序核销2笔，另1笔正在司法程序执行中，市体产公司持续与法院联系，及时掌握执行情况新进展，持续跟进该笔款项追缴工作。
（三十二）关于“问题整改质量不高”问题的整改
一是将上一轮巡察反馈关于工程招标不规范、广告投放监管不力、项王故里商户租金收缴、融资理财亏损等问题纳入本轮一并推进整改。二是修订完善《集团招标采购管理办法》《集团购买理财产品和借出资金管理办法》，进一步规范招标采购、理财行为；修订完善《项王故里景区租金收缴规定》，进一步明确商户管理员工作职责，规范租金收缴流程；相关职能部门严格落实《广告投放暗访制度》，做好广告投放的日常监管。
（三十三）关于“长效机制不健全”问题的整改
一是对上一轮巡察发现的问题进行全面“回头看”，全面梳理问题整改落实情况，对“复发”问题和长期未解决的历史遗留问题纳入本轮巡察整改一体推进。二是加强组织领导，明确工作机制，压紧压实工作责任。集团成立巡察整改工作领导小组，下设办公室，负责集中整改期以及后期的整改工作情况的汇总、督查推进等工作。实行周报告、月通报的工作机制，加强对整改工作日常监督，推动各牵头部门落实整改责任，定期汇报整改措施落实情况，实现整改工作常态化、制度化。三是加强监督考核，不断巩固深化整改成果。集团党委将巡察整改工作列为年度目标综合考核的重要内容，制定出台了《巡察整改工作考评方案》，加强对各牵头部门责任落实、反馈问题整改措施落实和长效机制建立等情况进行考评，持续深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，巩固深化整改成果。集团纪委把巡察整改工作纳入日常监督工作范围，将已完成整改事项的成果巩固、未完成整改事项的持续整改作为重点监督内容，推动巡察整改问题全面改、改到位、改彻底。
三、下一步整改工作打算
一是强化政治引领。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，严格落实巡察工作有关要求，自觉提高政治站位，把牢政治方向，严守政治纪律和政治规矩，以强烈的责任感和政治担当，全面扎实做好巡察整改“后半篇文章”。
二是突出整改重点。全力推进仍需深化整改的问题，压紧压实责任主体的整改责任，及时推动解决整改推进中遇到的难点问题，合力攻坚。制定持续推进整改计划，紧盯不放，做到抓整改落实力度不减、标准不降，以钉钉子精神把巡察整改工作抓到底抓到位，确保全面完成所有问题整改工作。
三是巩固整改成果。健全巡察整改再检查机制，对已经完成的整改任务的问题，适时组织“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹。坚持举一反三、标本兼治，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，以巡促建、以巡促治，深化拓展巡察整改成果运用，推动集团各项工作高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0527-81002012；邮政信箱：宿迁市黄河南路288号宿迁文旅集团212室（邮编223800）；电子邮箱：sqwljwjb@126.com
中共宿迁文化旅游发展集团有限公司委员会
2025年3月27日
